一、建立、健全学校内部管理体系。执行各部门负责人审核，校长“一支笔”的资金运作方式。
二、建立、健全管钱管物人员的岗位职责，以及各项财务制度。
三、建立、健全帐务处理程序制度，严格按《会计法》办理运行。
四、建立、健全内部牵制制度。凡报销发票一律须由三人签字方可报销。购买实物的原始凭证必须有验收证明。实物验收工作由经管实物的人员负责办理。审核人员和审批人员一律不得经手现金与支票。
五、建立、健全稽核制度。凡立项应明确审批人、经办人、复核人的职责权限；重大投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行要确定监督稽制和制约程序；每年对财产进行一次清查，清查后有财产管理员、复核人、负责人的签字方有效；指定专业人员对会计资料定期进行内部审计。
六、建立、健全原始记录管理制度。原始记录的内容和填制须真实；原始记录的格式须清楚规范；原始记录须有明细帐；原始记录须有汇总记录。
七、建立、健全定额制度。办事经费须按预算；现金报销不超过1000元为定点；超1000元的付款严格执行支票或银行托付手续。
八、建立、健全计量验收制度。无验收人的发票会计人员可拒付；所购物品不入库者，一经查处按《会计法》规定处罚。
九、建立、健全财产清查制度。需要入库的实物，必须填写入库验收单，由实物保管人员验收后在入库单上如实填写实收数额，并加盖印章；不需入库的实物，除经办人员在凭证上签章外，由实物保管人员或者使用人员在凭证上签名或盖章；发票上的所有签名均属本单位人员。总之。必须有购买人以外的第三者查证核实后，报帐员才能据以报帐。
十、建立、健全财务收支审批制度。确保经费由校长“一支笔”。
十一、建立、健全成本核算制度。
十二、建立、健全财务会计分析制度。每年应对学校的预算、资金运作、专项等作一个系统的汇总和分析，用数据图表来提供决策的依据。